Слушания по отчету о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги
по передаче электрической энергии за 2024 год
Согласно пункту 299 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» (далее Правила) выступление руководителя субъекта естественных монополий в ходе отчета должно содержать 9 обязательных разделов, в том числе:
1) Общая информация о субъекте естественной монополии
Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основной функцией ТОО «Атырау Жарык», как региональной электросетевой компании, является передача электрической энергии в г. Атырау и Атырауской области.
В структуру ТОО «Атырау Жарык» входят восемь подразделений, которые представляют собой районы электрических сетей (РЭС), расположенные в г. Атырау и во всех административных районах области, центральный офис и ремонтно-производственная база (РПБ) с техническими службами, находящиеся в г. Атырау:
· Городской РЭС (г. Атырау)
· Жылыойский РЭС (г. Кульсары)
· Макатский РЭС (п. Доссор)
· Индерский РЭС (п. Индер)
· Исатайский РЭС (п. Аккистау)
· Махамбетский РЭС (п. Махамбет)
· Курмангазинский РЭС (п. Ганюшкино)
· Кзылкогинский РЭС (п. Миялы)
На основании ст.4 Закона РК «О естественных монополиях» приказом Управления по регулированию естественных монополий от 15 сентября
Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2025 г. составила 1 475 человек.
ТОО «Атырау Жарык» в 1 полугодии 2024 года оказывал услуги по передаче электрической энергии с применением тарифа, утвержденного приказом ДКРЕМ МНЭ РК № 33-ОД от 17.05.2023 года, сформированного по затратному методу тарифообразования. С 1 июля 2024 года применялся тариф, согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК от 19.07.2024 года №31-ОД «Об утверждении тарифов АО «Атырау Жарык» на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с применением стимулирующего метода тарифного регулирования на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2029 года».
В связи с вышеизложенным информации по пунктам
2) и 3) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы и Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за отчетный период будут предоставлены за 1 полугодие 2024 года по затратному методу и за 2 полугодие 2024 года по стимулирующему методу тарифного регулирования.
2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
ТОО «Атырау Жарык» выполнило инвестиционную программу за 1 полугодие 2024 года, утвержденную приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области от 1 сентября 2020 года №68-НҚ по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №112-Ө от 04.09.2020 года, с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №103-НҚ от 28 декабря 2023 года и УЭиЖКХ Атырауской области №214-Ө от 28 декабря 2023 года.
При плановой стоимости 609 071 тыс. тенге, за 1 полугодие 2024 года фактические затраты составили - 482 091 тыс.тенге, или 79,2%.
1. Мероприятия по модернизации понизительных подстанций 110/35/10-6кВ.
«Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 2 этап.
При плане – 540 389 тыс.тенге, фактические затраты составили – 419 995 тыс.тенге, или 77,7%.
Проведена техническая модернизация КРУН-10кВ понизительной подстанции 110/35/10кВ №145 «Каратон-2» (2 этап), в Жылыойском районе Атырауской области. Второй этап модернизации включает в себя замену оборудования КРУН-10кВ.
Второй этап модернизации включает в себя замену оборудования комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН-10кВ) на БМЗ-10кВ с 36-ю ячейками. Блочно-модульное здание состоит из 4-х транспортабельных бетонных блоков заводской готовности, монтируемых в единое здание на месте монтажа. Бетонное здание освещено внутренним освещением, вентиляцией, обогревом и охранно-пожарной сигнализацией.
2. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау.
При плане – 26 499 тыс.тенге фактические затраты составили – 22 185 тыс.тенге, или 83,7%.
Произведена техническая модернизация 3-х КТПН-10/6/0,4кВ, расположенных в городе Атырау с заменой обрудования и увеличением пропускной способности, замена проводов ВЛ-0,4кВ на провод СИПх70 протяженностью - 1,46 км. и СИП 4х25 протяженностью - 0,82км.
Мощность силовых трансформаторов увеличилась 660кВА до 1200кВА, или на 55%, что позволит подключать к ним перспективные электрические мощности.
3. Мероприятия по обновлению активов спецавтотранспорта.
При плане – 42 183 тыс.тенге фактические затраты составили – 39 911 тыс.тенге, или 94,6%.
В целях обновления активов спец.автотранспорта произведен закуп новой спец.автотехники Экскаватор-погрузчик с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах предприятия в пределах города и районов в количестве – 1единица.
ТОО «Атырау Жарык» выполнило инвестиционную программу 2024-2025гг за 2 полугодие 2024 года, утвержденную приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 6июня 2024 года №27-ОД по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №110-НҚ от 7 июня 2024 года,с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №12-ОД от 3 февраля 2025 года и УЭиЖКХ Атырауской области №26-НҚ от 4 февраля 2025 года.
При плановой стоимости 2024-2025гг - 2 070 896 тыс. тенге, заключены договора на сумму – 1 890 976 тыс. тенге.
За второе полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры на сумму 1 104 589 тыс.тенге.
Так как, инвестиционная программа утверждена на регуляторный период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, ТОО «АтырауЖарык» продолжает работу по ее исполнению.
1. Мероприятия по АСКУЭ.
При плане – 146 357 тыс.тенге, фактические затраты составили 146 357 тыс.тенге, в том числе:
- Внедрение АСКУЭ верхнего уровня с монтажом и наладкой УСПД – 20 360 тыс.тенге;
- Внедрение АСКУЭ среднего уровня в г.Атырау на ТП и КТП (475 приборов учета) – 125 994 тыс.тенге.
2. Мероприятия по модернизации понизительных подстанций 110/35/10-6кВ.
При плане – 895 239 тыс.тенге, фактическая сумма по заключенным договорам – 850 865 тыс.тенге, или 95%.
2.1. Модернизация ПС 110/10кВ №100 «Алипов К.»
При плане – 549 897 тыс.тенге, фактическая сумма по заключенным договорам – 517 670 тыс.тенге, или 94%.
В 2024-2025 году проведена техническая модернизация КРУН-10кВ понизительной подстанции 110/10кВ №100 «Алипов К.» расположенная в г.Атырау. Модернизация включает в себя замену оборудования КРУН-10кВ.
2.2. Модернизация ПС 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 3 этап.
При плане – 345 342 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет – 333 195 тыс.тенге, или 96,5%.
Проведена техническая модернизация ПС 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 3 этап.
Третий этап включает в себя замену оборудования ОРУ-35кВ.
3. Модернизация ВЛ-110кВ Л-108А «ПС «Каратон-1 – ПС Тенгиз-220»
При плане – 555 638 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет – 555 638 тыс.тенге, или 100%.
Выполняется техническая модернизация ВЛ-110кВ Л-108А, протяженностью 26,1км в Жылыойском районе Атырауской области. Произведена замена опор типа СК-22, опор СЦ-22, опор типа У110-1+5 с оцинкованным покрытием.
4. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау Атырауской области.
При плане – 340 666 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет – 230 698 тыс.тенге, или 67,7%.
Произведена техническая модернизация 2-х ТП-10/6/0,4кВ и 3-х КТПН-10/6/0,4кВ, расположенных в городе Атырауи в Жылыойском районе Атырауской области, с заменой обрудования и увеличением пропускной способности.
В ходе модернизации демонтированы старые,построены и установлены новые комплектные трансформаторные пункты городского исполнения с более мощными силовыми трансформаторами, также произведен монтаж полностью нового оборудования
На ТП-267/2, мкр. Привокзальный, на КТПН-656/7п.Медиков, быт, замена ЗТП на КТПН-7/3 и КТПН-7/11 в Жылыойском районе.
На ТП-74/6, ул.Кунанбаева демонтировано здание трансформаторного пункта и установлено блочно-модульное здание. Мощность силовых трансформаторов увеличилась 2480кВА до4460кВА, или на 56%, что позволит подключать к ним перспективные электрические мощности.
В 2024-2025г. г будет производится установка реклаузеров в Городском, Жылыойском и Махамбетском РЭСах в количестве 13шт.
Приобретены: дизельный передвижной генератор 550Вт, контейнеров жилых, оборудования для протяжки кабеля.
5. Мероприятия по обновлению активов спецавтотранспорта.
При плане – 121 784 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет – 102 420 тыс.тенге, или 84%.
В целях обновления активов спец.автотранспорта произведен закуп новой спец.автотехники Бурильно-крановая машина на шасси ГАЗ – 1 ед. И Бригадного бортового автомобиля – 2 ед. с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах предприятия в пределах города и районов.
Приобретены Бортовая машины «Соболь» на 6 мест – 1 ед. и Вакуумной цистерны 10м3 – 1шт.
6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
При плане – 5 200 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет – 4 998 тыс.тенге, или 96%.
При выполнении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно ивестиционной программе приобретены климатические установки, радиаторы отопления, термостатические клапана для радиаторов, светильники-30шт. и энергосберегающие лампы.
7. Модернизация средств вычислительной техники и связи
Плановая сумма составляет -6 012 тыс. тенге.
Ведутся работы по приобретению Промышленных дронов – 2шт, Комплекта спутникого оборудования «Thyraya», в который входит офисный адаптер – 1шт. и спутниковые терминалы в комплектах – 5шт.
3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за отчетный период
По 1 полугодию 2024 года
В соответствии с действующим законодательством субъекты естественной монополии представляют свои отчеты об исполнении тарифной сметы к 1 мая следующего года, поэтому сегодня представляем информацию по затратам согласно предварительных учетных данных.
Затраты по передаче электрической энергии по ТОО «Атырау Жарык» за 1полугодие 2024 года в соответствии с утвержденной тарифной сметой при плане 7 473 304 тыс. тенге составили 8 829 556 тыс. тенге или 118,1%.
Затраты на производство и предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года составили в общем 8 422 544 тыс. тенге при плане 7 108 674 тыс. тенге. Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением.
Общие административные расходы за 1 полугодие 2024 года составили 407 014 тыс. тенге при плане 364 630 тыс. тенге. Все затраты произведены в допустимых пределах.
По 2 полугодию 2024 года
Контролируемые затраты в соответствии с утвержденными затратами при годовом плане 9 181 130 тыс. тенге за 2 полугодие 2024 года составили 4 751 510 тенге или уже исполнено 51,8%.
Неконтролируемые затраты за 2 полугодие 2024 года составили в общем 4 325 020 тыс. тенге при годовом плане 7 577 249 тыс. тенге 57,08%.
Амортизация за 2 полугодие 2024 года составили 636 285 тыс. тенге при годовом плане 1 347 242 тыс.тенге.
Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением.
4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
При утверждении тарифа и тарифной сметы по затратному методу показатели качества и надежности регулируемой услуги по передаче электрической энергии на 1 полугодие 2024 года - не утверждались.
Данные за 2 полугодие 2024 года.
5) о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
По регулируемой услуге по передаче электрической энергии на 1 полугодие 2024 год при утверждении тарифа и тарифной сметы по затратному методу показатели эффективности деятельности ТОО «Атырау Жарык» - не утверждались.
6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности
По предварительному отчету о прибылях и убытках Общества за 2024 год, доходы от регулируемой деятельности по передаче электроэнергии составили 15 667 628 тыс. тенге, что выше уровня предыдущего года на 3 016 389 тыс.тенге или на 23,8 %. Расходы по регулируемой деятельности, включая себестоимость услуг и расходы периода, составили 18 316 572 тыс. тенге.
7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг;
По сравнению с 2023 г. объем регулируемых услуг по передаче за 2024 год составил 1 895 408 тыс.кВтч, то есть уменьшился на 82 969 тыс. кВтч.
По сравнению с планируемым объемом 2 036 553 тыс. кВт.ч., утвержденным в тарифной смете, не исполнение объема оказанных услуг составило 141 145 тыс.квт.ч. или 6,9%.
Уполномоченным органом объем нормативных технических потерь на 2024 год был утвержден в размере 307 670 тыс.кВтч – на 1 полугодие 153 835 тыс.кВтч, по стимулирующему методу тарифного регулирования с 01.07.2024-30.06.2025гг. - 317 693 тыс.кВтч, на 2 полугодие 2024 года – 175 682 тыс.кВтч, фактический размер нормативных потерь составили 368 649 тыс. кВт.час.
По представленному анализу объемов передачи электрической энергии по группам потребителей снабжающих организаций и потребителей Атырауской области данные выглядят следующим образом:
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
разница |
% относительно предыдущего периода |
|
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
||
|
ТОО «АтырауЭнергосату» |
1 839 012 |
1 824 831 |
-14 181 |
-0,8 |
|
Промышленные потребители свыше 750 кВА |
435 600 |
411 177 |
-24 423 |
-5,6 |
|
Промышленные потребители до 750 кВА |
292 357 |
273 641 |
-18 716 |
-6,4 |
|
Непромышленные потребители |
329 518 |
348 832 |
19 314 |
5,9 |
|
Бюджетные организации |
91 733 |
99 536 |
7 803 |
8,5 |
|
Производственные с/хоз. потребители |
21 425 |
15 896 |
-5 529 |
-25,8 |
|
Население |
668 379 |
675 749 |
7 370 |
1,1 |
|
АО "НК Қазақстан темір жолы" - "Дирекция магистральной сети" |
19 330 |
19 938 |
608 |
3,1 |
|
Филиал АО «KEGOC» ЗМЭС |
897 |
489 |
-408 |
-45,5 |
|
АО «АТЭЦ» |
4 745 |
5 094 |
349 |
7,4 |
|
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Батыс» |
1 863 |
1 911 |
48 |
2,6 |
|
ЧК «Smart Lab Ltd» |
36 061 |
|
-36 061 |
-100,0 |
|
ЧК «Netlogic Ltd» |
45 878 |
|
-45 878 |
-100,0 |
|
ТОО «АB Energo» (АБ Энерго) |
902 |
366 |
-536 |
-59,4 |
|
АО «КТК-К» |
29 689 |
40 783 |
11 094 |
37,4 |
|
ТОО «West power System» |
|
1996 |
1 996 |
|
|
Всего |
1 978 377 |
1 895 408 |
-82 969 |
4,19 |
Таким образом в целом за 2024 год по сравнению с прошлым годом (2023 г.) наблюдается снижение потребления электрической энергии на 82 969 тыс. кВтч, или 4,19 %.
В 2024 году по городу Атырау было принято к учету 8 973 абонентов.
8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
Работа по подготовке и выдаче технических условий на подключение к электросетям осуществляется на основании «Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товаром, работам) в сфере естественных монополий», «Правил пользования электрической энергией» и Электросетевых правил, действующих на территории Республики Казахстан. За отчетный период выданы технические условия по физическим лицам (население) 3 524 потребителям суммарной мощностью 19 357,15кВт и по юридическим лицам – 2 554 технических условий суммарной мощностью 781 080 кВт. Нарушений установленных сроков рассмотрения заявок и выдачи ТУ не допущено.
За отчетный период ТОО «Атырау Жарык» оказывало услуги согласно договорам, заключенными с энергоснабжающими организациями в соответствии с утвержденным уполномоченным органом типовым договором. Со всеми потребителями Атырауской области заключено всего 199 453 договоров, в том числе с юридическими лицами – 12 623 договоров, с физическими лицами – 186 830 договоров.
За 2024 год в адрес ТОО «Атырау Жарык» поступило 134 заявлений по качеству представленных услуг. Из них:
- по причине неудовлетворительного состояния электрических сетей– 38 обращений;
- по проведению электромонтажных работ – 41 обращений;
- электросети на балансе ЖКХ –26 обращений;
- электросети – самострой - 15 обращений;
- электросети на балансе КСК – 14 обращений.
В течение года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.
Для стабильного и надежного электроснабжения потребителей и социально-экономических объектов города Атырау завершены работы по программе Акимата города Атырау «Установка 30-ти КТПНг-630кВА в жилых массивах с низким напряжением» по установке КТПНг-630кВА, согласно списка утвержденного и согласованного между ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» и Городским РЭС ТОО «Атырау Жарык».
Был выполнен запланированный объём капитального ремонта следующих энергообъектов по ТОО «Атырау Жарык» за 2024 год:
- ВЛ-110кВ протяжённостью 329,1 км
- ВЛ-35кВ протяжённостью 65,3 км
- ВЛ-6-10кВ протяжённостью 238,089 км
- ВЛ-0,4кВ протяжённостью 117,535 км
- КЛ-6-10/0,4кВ протяжённостью – 1,745 км
- ПС-35/110кВ (отдельные элементы) в количестве – 14 ед.
- ТП, КТП-6-10/0,4кВ в количестве – 76 ед.
- МВ-6-10кВ – 20 шт.
- Силовые трансформаторы 25/630кВА – 30 шт.
Общая протяженность замененных по г.Атырау линий по состоянию на 31.12.2024 года составляет 41,36 км.
Аварийность за отчетный год: технологических нарушений в работе электрических сетей отказов 2-й степени – 56 отключений, из них:
- из-за воздействий посторонних лиц и организаций:
на ВЛ-110 кВ произошло – 5 отключений; на ВЛ-35 кВ- 9 отключения;
- из-за воздействий стихийных явлений:
на ВЛ-110 кВ-18 отключений; на ВЛ-35 кВ-3 отключений; на ВЛ-6/10 кВ-1 отключения;
- по неклассифицированным причинам:
на ВЛ-110кВ произошло – 11 отключений; на ВЛ-35 кВ-9 отключения.
На кабельных линиях аварийных повреждений не зафиксировано, оценка по принятой международной практике SAIDI (средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за 2024г.) равно 1,0. SAIFI (средний показатель количества отключений на одного потребителя за 2024г.) ровно 0,8.
9) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
Основные задачи на текущий 2025 год:
· Выполнение услуг по передаче электрической энергии;
· Выполнение Инвестиционной программы;
· Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии на 0,12%
· Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.