|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша 21-нысан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ |
|
|
|||||||||
|
«Атырау Жарық» АҚ, электр энергиясын беру |
|
||||||||||
|
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі) |
|
|
|
|
|
||||||
|
№ |
Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат |
Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |
Пайда және залал туралы есеп* |
Инвестициялық бағдарламаның сомасы мың теңге |
|||||||
|
Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ |
Іс-шаралардың атауы |
Өлшем бірлігі |
Заттай көрсеткіштер мен саны |
жоспар |
нақты |
ауытқу |
Ауытқу себептері |
||||
|
жоспар |
нақты |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
|
ЭКЕАЖ енгізу бойынша іс-шаралар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Электр энергиясын беру, Атырау обл. |
ТП, КТП бойынша ақпараттық жүйені сатылы енгізу, оның ішінде: |
|
концетраторлар - 50 есеп құралдары - 3000 |
концетраторлар - 50 есеп құралдары - 3000 |
2019ж. |
жалғанады |
90 245 |
90 245 |
0 |
|
|
2. |
Нормативтік шығындарды азайту іс-шаралары |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2 |
ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ және Атырау облысы мен облыс орталығындағы тозығы жеткен 0,4-6-10кВ желілерін реконструкциялау, барлығы, оның ішінде |
км, дана |
91,02 км, 4 дана ТП |
91,02 км, 4 дана ТП |
2019ж. |
999 522 |
999 522 |
0 |
|
||
|
|
Барлығы |
|
|
|
|
|
1 089 767 |
1 089 767 |
0 |
|
|
|
Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |
Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** |
Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру |
Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау |
||||||||||
|
Меншікті қаражат |
Қарыз қаражаты |
Бюджет қаражаты |
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % |
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі (II дәрежелі бас тарту) |
|||||||
|
Амортизация |
Пайда |
Нақты, өткен 2018 жылғы |
Нақты, ағымдағы 2019 жылғы |
Нақты, өткен 2018 жылғы |
Нақты, ағымдағы 2019 жылғы |
Жоспар |
Нақты |
Нақты, өткен 2018 жылғы |
Нақты, ағымдағы 2019 жылғы |
||||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 245 |
0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті жылдағы авариялардың көрсеткіші: 1-дәрежелі апаттар мен ақаулар болған жоқ, 2-дәрежелі ақаулар – 29, оның ішінде ВЛ-110 кВ желісінде 24, ВЛ-35 кВ желісінде - 5. Кабельдік желілерде авариялық зақымданулар орын алмады. |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
799 068 |
200 454 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
889 313 |
200 454 |
0 |
0 |
100,0 |
101,9 |
40,3 |
40,1 |
15,85 |
11,38 |
53 |
29 |
есептер мен анықтамалар қоса беріледі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұйым басшысы: Кенжалиев С.Ф ________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(Т.А.Ә., қолы, күні) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша 5-нысан қағидаларына 1-қосымша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік деректерді жинау |
|||||
|
|
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп |
|
|
|
||
|
|
Есепті кезең 2019ж. |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс ИТС-1 |
|
|
|
|
|
|
|
Кезеңділігі: жылдық |
|
|
|
|
|
|
|
Ұсынатын тұлға: «Атырау Жарық» АҚ |
|
|
|
|
|
|
|
Нысан тапсырылатын орган: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті |
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі |
Бекітілген тарифтік сметада көзделген |
Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері |
Ауытқу % |
Ауытқу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы, оның ішінде |
мың теңге |
6 509 120 |
7 396 496 |
14 |
|
|
1 |
Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде |
мың теңге |
2 795 197 |
2 979 374 |
7 |
|
|
1.1. |
Шикізат пен материалдар |
мың теңге |
696 001 |
874 899 |
26 |
178 898 мың теңге сомасындағы шикізат пен материалдардың артық жұмсалуы «Атырау Жарық» АҚ активтеріне техникалық қызмет көрсету көлемінің ұлғаюына, сондай-ақ өткен кезеңдегі тауарлық-материалдық құндылықтардың қалдықтарын есептен шығаруға байланысты орын алды. |
|
1.2. |
Энергия |
мың теңге |
1 784 147 |
1 789 427 |
0 |
|
|
1.2.1. |
Соның ішінде нормативтік шығындарды өтеу |
мың теңге |
1 733 826 |
1 739 105 |
0 |
|
|
1.2.2. |
Өндірістік қажеттіліктер |
мың теңге |
50 321 |
50 322 |
0 |
|
|
1.3. |
Жүктемені атқару дайындығын қамтамасыз ету |
мың теңге |
315 049
|
315 049
|
0 |
|
|
2 |
Жалпы еңбекке ақы төлеу шығындары, соның ішінде |
мың теңге |
2 011 385 |
2 696 886 |
34 |
2018 жылдың соңында ұжымдық шартқа сәйкес өндірістік персонал жалақысының 20%-ға индексациялануына байланысты жалақы бойынша 5% артық шығыстар пайда болды. Сондай-ақ өндірістік қажеттілікке байланысты жұмысшылар санының 37-ге артуы есебінен шығын пайда болды. |
|
3. |
Амортизация |
мың теңге |
858 941 |
859 535 |
0 |
|
|
4 |
Жөндеу |
мың теңге |
634 165 |
636 243 |
0 |
|
|
5 |
Басқа шығындар |
мың теңге |
112 888 |
118 230 |
5 |
|
|
6. |
Басқа шығындар |
мың теңге |
96 544 |
106 227 |
10 |
қызметтерге артық шығыстар қызмет көрсетушілер үшін тарифтің өсуіне байланысты пайда болды |
|
II |
Жалпы кезең шығындары, оның ішінде |
мың теңге |
481 730 |
516 601 |
7 |
артық шығыстар қызмет көрсетушілердің шарттық сомаларының құнының өсуіне және салықтар бойынша АЕК индексациясына сәйкес мөлшерлеменің ұлғаюына байланысты орын алды |
|
III |
Қызмет көрсетуге кеткен жалпы шығындар |
мың теңге |
6 990 849 |
7 913 097 |
13 |
|
|
IV |
Кіріс (РБА*СП) |
мың теңге |
200 944 |
2 102 774 |
|
|
|
V |
Реттелетін активтер базасы (РБА) |
мың теңге |
11 980 185 |
14 001 694 |
|
|
|
VI |
Барлық кіріс |
мың теңге |
7 191 794 |
10 015 871 |
39 |
|
|
VII
|
Көрсетілетін қызмет көлемі |
мың кВт/сағ. |
1 519 000 |
2 152 118 |
42 |
|
|
VIII |
Нормативтік техникалық ысыраптар |
%
|
15,85 |
11,38
|
-28
|
|
|
мың кВт/сағ. |
286 110 |
276 364 |
-3 |
|
||
|
IX |
Тариф (ҚҚС-сыз) |
теңге/кВтч |
4,73 |
4,73 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы «Атырау Жарық» АҚ |
|
|
|
|
|
|
|
Атырау қ., Махамбет к., 110 "а" |
|
|
|
|
|
|
|
Телефон 99 43 59, 99 43 55 |
|
|
|
|
|
|
|
Электронды почта office@jaryk.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Басшысы Кенжалиев С.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
29 сәуір 2020 жыл |
|
|
|
|
|