Слушания по отчету о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги
по передаче электрической энергии за 2023 год
Согласно пункту 299 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» (далее Правила) выступление руководителя субъекта естественных монополий в ходе отчета должно содержать 9 обязательных разделов, в том числе:
1) Общая информация о субъекте естественной монополии
Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основной функцией АО «Атырау Жарык», как региональной электросетевой компании, является передача электрической энергии в г. Атырау и Атырауской области.
В структуру АО «Атырау Жарык» входят восемь подразделений, которые представляют собой районы электрических сетей (РЭС), расположенные в г. Атырау и во всех административных районах области, центральный офис и ремонтно-производственная база (РПБ) с техническими службами, находящиеся в г. Атырау:
· Городской РЭС (г. Атырау)
· Жылыойский РЭС (г. Кульсары)
· Макатский РЭС (п. Доссор)
· Индерский РЭС (п. Индер)
· Исатайский РЭС (п. Аккистау)
· Махамбетский РЭС (п. Махамбет)
· Курмангазинский РЭС (п. Ганюшкино)
· Кзылкогинский РЭС (п. Миялы)
На основании ст.4 Закона РК «О естественных монополиях» приказом Управления по регулированию естественных монополий от 15 сентября 2006 г. №44-ОД АО «Атырау Жарык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Атырауской области по услуге «передача и распределение электрической энергии».
Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2024 г. составила 1 401 человек.
2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа АО «Атырау Жарык» на 2023год утверждена на сумму 1 317 020 тыс.тенге приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 1 сентября 2020 года № 68-НҚ по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №112-Ө от 4 сентября 2020г, с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №103-НҚ от 28 декабря 2023 года и УЭиЖКХ Атырауской области №214-Ө от 28 декабря 2023года.
При плановой стоимости - 1 317 020 тыс.тенге, фактические затраты составили – 1 282 234 тыс.тенге.
1. Мероприятия про модернизации понизительной подстанции 110/35/10-6кВ.
1.1. Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 1 этап.
При плане – 273 605 тыс.тенге, фактические затраты составили – 269 026 тыс.тенге. или 98,4%. Слайд №2
Произведена техническая модернизация ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 1 этап в Жылыойском районе Атырауской области. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1986 году. Предназначена для энергоснабжения промышленных предприятий, вахтового поселка Тенгиз, а так же баз, столовых т других объектов инфраструктуры ТОО «ТШО». . Первый этап модернизации включает в себя замену оборудования ОРУ-110кВ. Произведены работы по замене масляных выключателей МВ-110кВ на элегазовые выключатели типа ВТБ-110У1 со встроенными трансформаторами тока, имеющие большой коммутационный ресурс, что приведет к снижению затрат на проведение ремонтов выключателей и значительно повысят надежность электросетей. Новые элегазовые выключатели характеризуются более высокими показателями качества, их установка сокращает расход материалов, увеличивает срок службы, межремонтного периода и рост технико-экономических показателей. Произведена замена габаритных фарфоровых разрядников 110кВ на малогабаритные полимерные ограничители перенапряжения 110кВ, так же выполнена замена трансформаторов напряжения 110кВ.
2. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау и Атырауской области
При плане – 583 488 тыс.тенге фактические затраты составили – 560 164 тыс.тенге, или 96%.
Произведена техническая модернизация ТП/КТПН-10/6/0,4кВ в количестве 32 штук с заменой проводов ВЛ-0,4кВ на провод СИП протяженностью 39,48км. в г. Атырау и Атырауской области.
Замена оголенных проводов на СИП приводит к снижению энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ, позволяет увеличить пропускную способность ВЛ-0,4кВ и повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии подключенным к ТП и КТПН.
В ходе модернизации демонтированы трансформаторные пункты, находящиеся в аварийной состоянии и заменены на комплектные трансформаторные пункты городского исполнения, также произведен монтаж полностью нового оборудования и более мощных силовых трансформаторов, что позволяет подключать перспективные электрические мощности.
Мощность силовых трансформаторов увеличилась с 11093кВА до 18930кВА, или на 71%, что позволит подключать к ним перспективные электрические мощности.
3. Мероприятия по обновлению активов спец.автотранспорта.
При плане – 346 377 тыс.тенге фактические затраты составили – 339 506 тыс.тенге или 98%.
В целях обновления активов спец.автотранспорта в 2023 году произведен закуп новой спец.автотехники с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах преприятия в пределах города и районов в количестве - 8 шт. Приобретен спец.автотранспорт:
· Автокран на шасси Камаз 25тн – 1шт.;
· Бортовой автомобиль фургон-мастерская ГАЗ – 1шт.;
· Автогидроподъемник – 1шт.;
· Экскаватор-погрузчик – 1шт.;
· Седельный тягач-полуприцеп кран-манипулятор – 1шт.;
· Автотранспорт фургон с металлическим кузовом – 2шт.;
· Пассажирский автобус 15+1 – 1шт.
4. Мероприятия по модернизации средств противооаварийной диагностики и РЗА.
При плане – 108 350 тыс.тенге фактические затраты составили – 108 350 тыс.тенге.
В 2023 году приобретена электротехническая лаборатория «АНГСТРЕМ-3» - 1шт.
ЭТЛ выполняет функции по испытаниям, измерениям, определения мест и расстояния до мест повреждения силовых кабелей, определения трассы и глубины залегания подземных коммуникаций и т.д.
5. Мероприятия по по энергосбережению и повышению энергоэффективности
При плане – 5 200 тыс.тенге фактические затраты составили – 5 188 тыс.тенге
При выполнении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно ивестиционной программе приобретены климатические установки – 9шт., радиаторы отопления-15шт., термостатические клапана для радиаторов-20шт, светильники-30шт. и энергосберегающие лампы.
Реализация инвестиционной программы АО «Атырау Жарык» является необходимым условием устойчивого функционирования и развития электроэнергетики г.Атырау и Атырауской области. Обновление основных средств позволяет минимизировать риск, возникший в случаях отказов оборудования, а также улучшить характеристики оборудования.
3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за отчетный период
В соответствии с действующим законодательством субъекты естественной монополии представляют свои отчеты об исполнении тарифной сметы к 1 мая следующего года, поэтому сегодня представляем информацию по затратам согласно предварительных учетных данных.
Затраты по передаче электрической энергии по АО «Атырау Жарык» за 2023 год в соответствии с утвержденной тарифной сметой при плане 13 499 948 тыс. тенге составили 14 338 050 тыс. тенге или 106,2%.
Представляю пояснения к разделам и отдельным статьям сметы.
Затраты на производство и предоставление услуг за 2023 год составили в общем 13 598 176 тыс. тенге при плане 12 858 009 тыс. тенге. Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением. Произошло некоторое превышение допустимого предела только по статье «Расходы на оплату труда» в связи с индексацией заработной платы в июне 2023г на 20% производственному персоналу в соответствии с коллективным договорам, в том числе по налогам и отчислениям.
Общие и административные расходы за 2023 год составили 739 874 тыс. тенге при плане 641 939 тыс. тенге. Все затраты произведены в допустимых пределах.
4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Показатели качества и надежности регулируемой услуги по передаче электрической энергии на 2023 год не утверждались.
5) о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
Показатели эффективности деятельности АО «Атырау Жарык» по регулируемой услуге по передаче электрической энергии на 2023 год не утверждались.
6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности
По предварительному отчету о прибылях и убытках Общества за 2023 год, доходы от регулируемой деятельности по передаче электроэнергии составили 12 351 239 тыс. тенге, что выше уровня предыдущего года на 1 432 679 тыс.тенге или на 13,1 %. Расходы по регулируемой деятельности, включая себестоимость услуг и расходы периода, составили 14 338 050 тыс. тенге.
7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг;
За 2023 год Уполномоченным органом объем нормативных технических потерь был утвержден в размере 304 585 тыс.кВтч, фактический размер нормативных потерь составили 326 631 тыс. кВт.час.
По сравнению с 2022 г. объем регулируемых услуг по передаче составил 1 978 377 тыс.кВтч, то есть увеличился на 84 869 тыс. кВтч или на 4,48 %.
Наибольший рост потребления электрической энергии относительно 2022 года достигнут за счет следующих групп потребителей:
1. Непромышленные потребители на 26 051 тыс. кВтч, или 8,6%.
По фактическим данным бытового потребления электрической энергии населением Атырауской области в целом наблюдается увеличение потребления электрической энергии в 2023 году относительно 2022 года на 3,83 или 24 657 тыс. кВтч. Наибольшее увеличение наблюдается в августе 2023 года на 16,43%. В данном случае прослеживается влияние погодных условий, а именно при относительно жаркой погоды в летний период августа 2023 года увеличилось бытовое потребление электрической энергии, что привело к частому применению населением энергоемкого оборудования - кондиционеры, сплитсистемы, холодильные камеры. Для сравнения среднее значение температуры воздуха в августе 2022 г. составило +35+28˚С, а в августе 2022 г. до +33+16˚С.
В 2023 году по городу Атырау было принято к учету 6 558 абонентов.
8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
Работа по подготовке и выдаче технических условий на подключение к электросетям осуществляется на основании «Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товаром, работам) в сфере естественных монополий», «Правил пользования электрической энергией» и Электросетевых правил, действующих на территории Республики Казахстан. За отчетный период выданы технические условия по физическим лицам (население) 3579 потребителям суммарной мощностью 20 338кВт и по юридическим лицам – 2 777 технических условий суммарной мощностью 445 291,71 кВт. Нарушений установленных сроков рассмотрения заявок и выдачи ТУ не допущено.
За отчетный период АО «Атырау Жарык» оказывало услуги согласно договорам, заключенными с энергоснабжающими организациями в соответствии с утвержденным уполномоченным органом типовым договором. Со всеми потребителями Атырауской области заключено всего 195027 договоров, в том числе с юридическими лицами – 12 251 договоров, с физическими лицами – 182 776 договоров.
За 2023 год в адрес АО «Атырау Жарык» поступило 270 заявлений по качеству представленных услуг. Из них:
- по причине неудовлетворительного состояния электрических сетей– 76 обращений;
- по проведению электромонтажных работ – 107 обращений;
- электросети на балансе ЖКХ – 51 обращений;
- электросети – самострой - 17 обращений;
- электросети на балансе КСК – 19 обращений.
В течение года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.
Был выполнен запланированный объём капитального ремонта следующих энергообъектов по АО «Атырау Жарык» за 2023 год:
- КЛ-0,4/10кВ – 1,41км -100%
- ВЛ-110кВ – 239,1км -100%
- ВЛ-35кВ – 133,6 км-100%
- ВЛ-6/10кВ – 328,96км – 100%
- ВЛ-0,4кВ – 117,535км – 100%
- Всего ВЛ-0,4-110кВ – 819,195 км - 100%
- ПС-35кВ и выше – 15 шт. (отдельные элементы) – 100%
- ТП, КТП, РП-10/0,4кВ – 73 шт. -100%
Также в непогоду с усилением ветра на ВЛ-0,4 кВ происходил схлест проводов, что приводило к обрыву линий электропередач. Во избежание подобных случаев и в целях улучшения состояния электросетей со стороны АО «Атырау Жарык» в 2023 году на ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-10/0,4 кВ №11/9, 29/4, 37/2, 38/9, 329/16, 426/9, 428/1, 428/3, 428/6, 441/7, 441/9, 565/16 были заменены неизолированные проводов 0,4 кВ на современные провода СИП (Самонесущий Изолированный Провод) с подключением потребителей к магистральной линии СИП. Общая протяженность замененных линий за 2023 г. составляет 40,02 км. Данная работа будет проводиться и в последующих годах.
Аварийность за отчетный год: технологических нарушений в работе электрических сетей -70 отключений из них: Авария-1, отказов 2-й степени – 69 отключений, из них:
- из-за воздействий посторонних лиц и организаций:
на ВЛ-35/110 кВ произошло – 45 отключений;
- из-за воздействий стихийных явлений:
на ВЛ-35/110 кВ-14 отключений;
- по неклассифицированным причинам:
на ВЛ-35/110кВ – 10 отключений.
По каждому технологическому нарушению систематически производился осмотр оборудования, осмотр линий электропередач и проверка уровня масла в маслонаполненных оборудованиях.
На кабельных линиях аварийных повреждений не зафиксировано, оценка по принятой международной практике SAIDI (средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за 2023г.) равно 0,3. SAIFI (средний показатель количества отключений на одного потребителя за 2023г.) ровно 1,6.
Отдельные лица причиняли имущественный ущерб АО "Атырау Жарык", повреждая его воздушные и кабельные линии. К ним АО "Атырау Жарык" обращалось с требованиями о возмещении расходов, понесенных в связи с восстановлением линий, которые были удовлетворены.
Отметим, что в случае повреждения электрических сетей АО "Атырау Жарык" ущерб наносится и интересам потребителей АО "Атырау Жарык", которым приостанавливается подача электрической энергии по этим сетям до момента их восстановления.
9) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
Основные задачи на текущий 2024 год:
· Выполнение услуг по передаче электрической энергии;
· Выполнение Инвестиционной программы на сумму 1 497 425 тенге;
· Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии на 0,05%.
· Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.
Формирование тарифа рассчитано в соответствии с требованиями установленного действующим законодательством порядка утверждения и введения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий. Так же тариф содержит инвестиционную составляющую, состоящую из амортизации и прибыли от регулируемой деятельности, которая полностью будет направлена на финансирование утвержденной Инвестиционной программы.