|
|
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбор административных данных |
|||||
|
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги |
|
|
|
||
|
|
Отчетный период 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс ИТС-1 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
|
|
Представляют: АО "Атырау Жарык" |
|
|
|
|
|
|
|
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий |
|
||||
|
|
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области |
|||||
|
|
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение в % |
причины отклонения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
6 509 120 |
7 396 496 |
14 |
|
|
1 |
материальные затраты всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
2 795 197 |
2 979 374 |
7 |
|
|
1.1. |
Сырье и материалы |
тыс.тенге |
696 001 |
874 899 |
26 |
перерасход на сырье и материалы в сумме 178 898 тыс. тенге произошел за счет увеличения объемов эксплуатационного обслуживания активов АО "Атырау Жарык", а также за счет списания остатков ТМЗ предыдущего периода. |
|
1.2. |
Энергия |
тыс.тенге |
1 784 147 |
1 789 427 |
0 |
|
|
1.2.1. |
в т.ч.на возмещение ст-ти норм-х потерь |
тыс.тенге |
1 733 826 |
1 739 105 |
0 |
|
|
1.2.2. |
на производственные нужды |
тыс.тенге |
50 321 |
50 322 |
0 |
|
|
1.3. |
Обеспечение готовности к несению нагрузки |
тыс.тенге |
315 049 |
315 049 |
0 |
|
|
2 |
Расходы на оплату труда всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
2 011 385 |
2 696 886 |
34 |
перерасход по оплате труда сверх 5% возник в связи с индексацией заработной платы в конце 2018 г. на 20% производственному персоналу в соответствии с коллективным договором, в том числе по налогам и отчислениям от заработной платы. Также за счет увеличения численности на 37 человек в связи с производственной необходимостью. |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
858 941 |
859 535 |
0 |
|
|
4 |
Ремонт |
тыс.тенге |
634 165 |
636 243 |
0 |
|
|
5 |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
112 888 |
118 230 |
5 |
|
|
6. |
Другие расходы |
тыс.тенге |
96 544 |
106 227 |
10 |
перерасход по услугам возник в связи с ростом тарифа по поставщикам услуг . |
|
II |
Расходы периода всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
481 730 |
516 601 |
7 |
перерасход произошел за счет удорожания договорных сумм поставщиков услуг и повышения ставки согласно индексации МРП по налогам. |
|
III |
Всего затрат на предоставление услуг |
тыс.тенге |
6 990 849 |
7 913 097 |
13 |
|
|
IV |
Доход (РБА*СП) |
тыс. тенге |
200 944 |
2 102 774 |
||
|
V |
Регулируемая база задействованных активов (РБА) |
тыс. тенге |
11 980 185 |
14 001 694 |
||
|
VI |
Всего доходов |
тыс. тенге |
7 191 794 |
10 015 871 |
39 |
|
|
VII |
Объем оказываемых услуг |
тыс. кВтч. |
1 519 000 |
2 152 118 |
42 |
|
|
VIII |
Нормативные технические потери |
% |
15,85 |
11,38 |
-28 |
|
|
тыс.кВтч. |
286 110 |
276 364 |
-3 |
|||
|
IX |
Тариф (без НДС) |
тенге/кВтч |
4,73 |
4,73 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации АО"Атырау Жарык" |
|
|
|
|
|
|
|
Адрес г.Атырау, ул.Махамбета 110 "а" |
|
|
|
|
|
|
|
Телефон 99 43 59, 99 43 55 |
|
|
|
|
|
|
|
Адрес электронной почты office@jaryk.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Кенжалиев С.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
Дата : 29 апреля 2020 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|