1

Общая информация о субъекте естественной монополии

Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основной функцией ТОО «Атырау Жарык», как  региональной электросетевой компании, является передача  электрической энергии в г. Атырау и Атырауской области. В структуру ТОО «Атырау Жарык»  входят восемь подразделений, которые представляют собой районы электрических сетей (РЭС), расположенные в г. Атырау и во всех административных районах области, центральный офис и ремонтно-производственная база (РПБ) с техническими службами, находящиеся в г. Атырау. На основании ст.4 Закона РК «О естественных монополиях» приказом Управления по регулированию естественных монополий от 15 сентября 2006 г. №44-ОД ТОО «Атырау Жарык»  включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Атырауской области по услуге «передача  и распределение электрической энергии».

Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2025 г. составила  1 475 человек.

2

Об исполнении утвержденной инвестиционной  программы за 2024 год

ТОО «Атырау Жарык» выполнило  инвестиционную программу за 1 полугодие 2024 года, утвержденную приказом ДКРЕМ МНЭ РК  по Атырауской области от 1 сентября 2020 года №68-НҚ по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №112-Ө от 04.09.2020 года, с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №103-НҚ от 28 декабря 2023 года и УЭиЖКХ Атырауской области №214-Ө от 28 декабря 2023 года.

При плановой стоимости 609 071 тыс. тенге, за 1 полугодие 2024 года фактические затраты составили  - 482 091 тыс.тенге, или 79,2%.

1. Мероприятия по модернизации понизительных подстанций 110/35/10-6кВ.

     Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 2 этап.

При плане – 540 389 тыс.тенге, фактические затраты составили – 419 995 тыс.тенге, или 77,7%.

 Проведена техническая модернизация КРУН-10кВ понизительной подстанции 110/35/10кВ №145 «Каратон-2» (2 этап), в Жылыойском районе Атырауской области. Второй этап модернизации включает в себя замену оборудования КРУН-10кВ.

 2. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау.

При плане – 26 499 тыс.тенге фактические затраты составили – 22 185 тыс.тенге, или 83,7%.

Произведена техническая   модернизация 3-х КТПН-10/6/0,4кВ, расположенных в городе Атырау с заменой обрудования и увеличением пропускной способности, замена проводов ВЛ-0,4кВ на провод СИПх70 протяженностью - 1,46 км. и  СИП 4х25 протяженностью - 0,82км. Мощность силовых трансформаторов увеличилась 660кВА до 1200кВА, или на 55%, что позволит подключать к ним перспективные электрические мощности.

3.    Мероприятия по обновлению активов спецавтотранспорта.

При плане – 42 183 тыс.тенге фактические затраты составили – 39 911 тыс.тенге, или 94,6%.

В целях обновления активов спец.автотранспорта произведен закуп новой спец.автотехники Экскаватор-погрузчик с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах предприятия в пределах города и районов в количестве – 1единица.

     ТОО «Атырау Жарык» выполнило  инвестиционную программу 2024-2025гг за 2 полугодие 2024 года, утвержденную приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 6июня 2024 года №27-ОД по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №110-НҚ от 7 июня 2024 года,с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №12-ОД от 3 февраля 2025 года и УЭиЖКХ Атырауской области №26-НҚ от 4 февраля 2025 года.

       При плановой стоимости 2024-2025гг - 2 070 896 тыс. тенге, заключены договора на сумму –  1 890 976 тыс. тенге.

1. Мероприятия по АСКУЭ.

При плане – 146 357 тыс.тенге, фактические затраты составили 146 357 тыс.тенге, в том числе:

- Внедрение АСКУЭ верхнего уровня с монтажом и наладкой УСПД – 20 360 тыс.тенге;

- Внедрение АСКУЭ среднего уровня в г.Атырау на ТП и КТП (475 приборов учета)  – 125 994 тыс.тенге.

2. Мероприятия по модернизации понизительных подстанций 110/35/10-6кВ.

При плане – 895 239 тыс.тенге, фактическая сумма по заключенным договорам  – 850 865 тыс.тенге, или 95%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  432 530 тыс.тенге.

2.1. Модернизация ПС 110/10кВ №100  «Алипов К.»

 При плане – 549 897 тыс.тенге, фактическая сумма по заключенным договорам  – 517 670  тыс.тенге, или 94%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  111 557 тыс.тенге.В 2024-2025 годупроведена техническая модернизация КРУН-10кВ понизительной подстанции 110/10кВ №100 «Алипов К.» расположенная  в г.Атырау. Модернизация включает в себя замену оборудования КРУН-10кВ.

2.2. Модернизация ПС 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 3 этап.

При плане – 345 342 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет  – 333 195 тыс.тенге, или 96,5%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  320 973 тыс.тенге.

3. Модернизация ВЛ-110кВ Л-108А «ПС «Каратон-1 – ПС Тенгиз-220»

При плане – 555 638 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет  – 555 638 тыс.тенге, или 100%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  537 688  тыс.тенге.

Выполняется техническая модернизация ВЛ-110кВ Л-108А, протяженностью 26,1км в Жылыойском районе Атырауской области. Произведена замена опор типа СК-22, опор СЦ-22,  опор типа У110-1+5 с оцинкованным покрытием.

4. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау Атырауской области.

При плане – 340 666 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет  – 230 698 тыс.тенге, или 67,7%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  28 745 тыс.тенге.

Произведена техническая   модернизация 2-х ТП-10/6/0,4кВ и 3-х КТПН-10/6/0,4кВ, расположенных в городе Атырауи в Жылыойском районе Атырауской области,  с заменой обрудования и увеличением пропускной способности.

В ходе модернизации демонтированы старые,построены и установлены новые комплектные трансформаторные пункты городского исполнения с более мощными силовыми трансформаторами, также произведен монтаж полностью нового оборудования

В  2024-2025г. г будет производится установка реклаузеров в Городском, Жылыойском и Махамбетском РЭСах в количестве 13шт.                                                                                                       5. Мероприятия по обновлению активов спецавтотранспорта.

При плане – 121 784 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет  – 102 420 тыс.тенге, или 84%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  102 420 тыс.тенге.

В целях обновления активов спец.автотранспорта произведен закуп новой спец.автотехники Бурильно-крановая машина на шасси ГАЗ – 1 ед. и Бригадного бортового автомобиля – 2 ед. с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах предприятия в пределах города и районов.

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

При плане – 5 200 тыс.тенге фактическая сумма по заключенным договорам составляет  – 4 998 тыс.тенге, или 96%.

За 2 полугодие 2024 года выставлены счета-фактуры  на сумму  3 206 тыс.тенге.

      При выполнении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности  согласно ивестиционной программе приобретены климатические установки, радиаторы отопления, термостатические клапана для радиаторов, светильники-30шт. и энергосберегающие лампы.

7. Модернизация средств вычислительной техники и связи

Плановая сумма составляет  -6 012 тыс. тенге.

Ведутся тендерные процедуры по приобретению Промышленных дронов – 2шт,  Комплекта спутникого оборудования  «Thyraya», в который входит  офисный адаптер – 1шт. и  спутниковые терминалы в комплектах – 5шт.

3

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы

По 1 полугодию 2024 года

Затраты по передаче электрической энергии по ТОО «Атырау Жарык» за 1полугодие 2024 года в соответствии с утвержденной тарифной сметой при плане 7 473 304 тыс. тенге составили 8 829 556 тыс. тенге или 118,1%.

Затраты на производство и предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года составили в общем 8 422 544 тыс. тенге при плане 7 108 674 тыс. тенге. Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением.

Общие административные расходы за  полугодие 2024 года составили 407 014 тыс. тенге при плане 364 630 тыс. тенге. Все затраты произведены в допустимых пределах.

По 2 полугодию 2024 года

Контролируемые затраты в соответствии с утвержденными затратами при годовом плане 9 181 130 тыс. тенге за 2 полугодие 2024 года составили 4 751 510 тенге или уже исполнено 51,8%.

Неконтролируемые затраты за 2 полугодие 2024 года составили в общем 4 325 020 тыс. тенге при годовом плане 7 577 249 тыс. тенге 57,08%.

Амортизация за 2 полугодие 2024 года составили 636 285 тыс. тенге при годовом плане 1 347 242 тыс.тенге.

 Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением.

4

Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.

При утверждении тарифа и тарифной сметы по затратному методу показатели качества и надежности регулируемой услуги по передаче электрической энергии на 1 полугодие 2024 года - не утверждались.

Данные за 2 полугодие 2024 года  

1.      Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIFI) - средняя частота долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, Кол-во отключений на 1 потребителя в год – 0,2;

2.      Снижение уровня нормативных потерь – выполнено;

3.      Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI) - средняя длительность долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, час, продолжительность отключений на 1 потребителя в год – 0,6;

4.      Внедрение инновационной технологий в предприятии по регулируемой услуге – на стадии завершения;

5.      Снижение износа основных средств –выполнено;

6.      Своевременное завершение ремонта (реконструкции, модернизации, замены) – выполнено;

7.      Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий (действующий показатель 0) – нарушений нет;

5

Достижение показателей  эффективности деятельности  субъекта естественной монополии.

    По регулируемой услуге по передаче электрической энергии на 2024 года  при утверждении тарифа и тарифной сметы показатели эффективности деятельности ТОО «Атырау Жарык» - не утверждались.

6

Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2024 год

По предварительному отчету о прибылях и убытках Общества за 2024 год, доходы от регулируемой деятельности по передаче электроэнергии составили 15 667 628 тыс. тенге, что выше уровня предыдущего года на 3 016 389 тыс.тенге или на 23,8 %. Расходы по регулируемой деятельности, включая себестоимость услуг и расходы периода, составили 18 316 572 тыс. тенге.

7

Объемы предоставленных регулируемых услуг по передаче  электрической энергии за 2024 год

По сравнению с 2023 г. объем регулируемых услуг по передаче за 2024 год составил     1 895 408 тыс.кВтч, то есть уменьшился  на 82 969 тыс. кВтч.

По сравнению с планируемым объемом 2 069 996 тыс. кВт.ч., утвержденным в тарифной смете, не исполнение объема оказанных услуг составило 174 588 тыс.квт.ч.  или 8,4%.

8

Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг

За 2024 год в адрес  ТОО «Атырау Жарык» поступило   134 заявлений по качеству представленных услуг. В течение года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

9

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Основные задачи на текущий 2025 год:

·               Выполнение услуг по передаче электрической энергии;

·               Выполнение Инвестиционной программы;

·               Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии на 0,12%

·               Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.