Ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемой услуги по передаче электрической энергии за 2016 год

Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основной функцией АО «Атырау Жарык», как региональной электросетевой компании, является передача и распределение электрической энергии в г.Атырау и Атырауской области.

В структуру АО «Атырау Жарык» входят восемь подразделений, которые представляют собой районы электрических сетей (РЭС), расположенные в г. Атырау и во всех административных районах области, центральный офис и ремонтно-производственная база (РПБ) с техническими службами, находящиеся в г. Атырау:

  • Городской РЭС (г. Атырау)
  • Жылыойский РЭС (г. Кульсары)
  • Макатский РЭС (п. Доссор)
  • Индерский РЭС (п. Индер)
  • Исатайский РЭС (п. Аккистау)
  • Махамбетский РЭС (п. Махамбет)
  • Курмангазинский РЭС (п. Ганюшкино)
  • Кзылкогинский РЭС (п. Миялы)

 

На основании ст.4 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» приказом Управления по регулированию естественных монополий от 15 сентября 2006 г. №44-ОД АО «Атырау Жарык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Атырауской области по услуге «передача и распределение электрической энергии».

Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2017 г. составила 1 365 человек. Предприятие в отчетном году не превысило утвержденный уполномоченным органом норматив численности.

 

1) исполнение инвестиционных программ, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

АО «Атырау Жарык» выполнило полностью инвестиционную программу за 2016 год, утвержденную приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 24 марта 2016 года № 29-ОД по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, с корректировками, внесенными приказом ведомства уполномоченного органа от 11 ноября 2016 года №149-ОД. Фактические затраты составили 1 084 269 тыс.тенге, при планируемой стоимости 1 084 269 тыс.тенге .

  1. 1. Мероприятия по внедрению АСКУЭ.

В 2016 году были продолжены работы по созданию АСКУЭ среднего уровня по ТП, КТП-0,4кВ с передачей данных от 170 штук многофункциональных счетчиков Альфа А1140 на центральный сервер АСКУЭ по участкам №1 и №7 по г.Атырау.

Основной целью создания АСКУЭ среднего уровня по фидерному учету для АО «Атырау Жарык» является точное определение потерь электрической энергии при ее передаче и распределении с ПС и РП на ТП и КТП.

При плане 30 321 тыс.тенге, фактические затраты составили - 30 321 тыс.тенге,

 

  1. 2. Мероприятия по снижению нормативных потерь.

2.1. В отчетном году произведена реконструкция подстанции 110/35/6кв №131 «Камыскуль» в Жылыойском районе Атырауской области. В ходе реконструкции были полностью заменены распределительные устройства 110кВ и 35кВ, укомплектованы элегазовыми и вакуумными выключателями взамен морально и физически изношенного масляного оборудования, смонтировано комплектное распределительное устройство наружной установки 6-10кВ (КРУН). Заменены все без исключения фундаменты оборудования и приемные порталы питающих линий 110кВ и 35кВ.

При плане 936 450 тыс.тенге, фактические затраты составили -

936 450 тыс.тенге.

2.2. Согласно утвержденной программе в 2016 году произведена реконструкция 4-х понизительных трансформаторных пунктов 6-10/0,4кВ в г. Атырау: ТП-22/1, ТП-27/9, ТП-145/2, КТПНГ-329/6, и двух ЗТП в г. Кульсары с заменой на КТПНГ-9/8 и КТПНГ-8/8. При этом была достигнута экономия плановых средств на стоимости материалов и строительных работах, в установленном законодательством порядке уполномоченные органы согласовали предложенную АО «Атырау Жарык» заявку на корректировку утвержденной инвестиционной программы 2016 года и за счет экономии была дополнительно выполнена реконструкция 7-ой ТП-503/2 в г. Атырау.

В ходе реконструкции трансформаторные пункты построены вновь на месте бывших демонтированных, на них установлено новое оборудование и более мощные силовые трансформаторы. Мощность силовых трансформаторов увеличена с 5,19МВА до 6,82МВА, что позволяет подключать к ним перспективные электрические мощности.

При плановой стоимости по этому разделу 117 498 тыс.тенге, фактические затраты составили 117 498 тыс.тенге.

В отчетном году были выполнены ранее не выполненные по объективным причинам мероприятия инвестиционной программы 2015 года, которые в установленном законодательством порядке приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19 февраля 2016 года № 18-ОД были перенесены на 2016 год. Эти мероприятия по обновлению парка специального автотранспорта и механизмов в количестве 2 шт: приобретение автокрана SANY грузоподъемностью 50 тн на сумму 89 107 тыс тенге и самосвала КАМАЗ 65115-026 на сумму 12 681 тыс тенге, суммарные инвестиции за счет прибыли на перенесенные мероприятия составили 101 788 тыс тенге.

Так же в установленном законодательством порядке АО «Атырау Жарык» с предварительным согласованием с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области уведомило уполномоченный орган о намерениях выполнить дополнительные мероприятия Инвестиционной программы АО «Атырау Жарык» на 2016 год, не учтенные при утверждении предельного уровня тарифа на 2016 – 2020 годы. Эти мероприятия были осуществлены за счет прибыли на сумму 31 711 тыс.тенге,

Таким образом, общая сумма обновления основных средств по утвержденным, перенесенным и дополнительным иневстиционным программам АО «Атырау Жарык» за 2016 год составила 1 217 768 тыс тенге. Финансирование программы произведено за счет амортизационных отчислений 600 549 тыс.тенге, так же за счет прибыли в сумме – 617 219 тыс тенге.

 

2) основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

По предварительному отчету о прибылях и убытках Общества за 2016 год, доходы от регулируемой деятельности по передаче электроэнергии составили 7 277 578 тыс тенге, что выше уровня предыдущего года на 295 049 тыс тенге, или на 4,2% и выше утвержденной суммы доходов на 386 226 тыс тенге. Расходы по регулируемой деятельности, включая себестоимость услуг и расходы периода 6 660 359 тыс. тенге, что выше утвержденной суммы расходов на 157 957 тыс тенге.

Финансовый результат деятельности Общества по регулируемой деятельности – прибыль в сумме 617 219 тыс тенге.

 

3) объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

За 2016 год объем электроэнергии, поступившей в сети АО «Атырау Жарык», составил 1 823 153 тыс. кВтч, по сравнению с 2015 годом увеличение составило 3,9%. Снижение объема нормативных потерь в 2016 году в относительном выражении должно быть на 0,33 % от уровня предыдущего года, в результате выполненных Обществом мер по энергосбережению задание перевыполнено, фактические потери за 2016 год составили 16,14%, снижение составило – 0,67%. По сравнению с 2015г. объем регулируемых услуг по передаче составил 1 528 903 тыс. кВтч, то есть увеличился на 61 985 тыс. кВтч или на 4,2 %.

Фактические показатели по объемам оказанных услуг за 2015 и 2016 годы в разрезе потребителей услуг отображены в следующей таблице:

Потребители

2015г.

2016 год

%

факт т.кВтч

план т.кВтч

факт т.кВтч

разница

ТОО "Атырау Энергосату"

1 426 428

1 433 883

1 511 759

77 876

105%

АО НК «Казахстан Темир Жолы»

 

7 402

6 474

-928

87%

ТОО "Темиржолэнерго"

38 877

3 779

9 494

5 715

151%

АО «KEGOC» филиал Зап.МЭС

1 613

1 936

1 176

-760

-39%

Итого

1 466 918

1 447 000

1 528 903

81 903

105,6%

В 2016 году Акционерное Общество "Атырау Жарык" перевыполнило запланированный объём услуг.

Фактический объём оказанных услуг превышает плановый объём на 81 903 тыс. кВтч или на 5,6%.

 

4) проводимая работа с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

Работа по подготовке и выдаче технических условий на подключение к электросетям осуществляется на основании «Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий», «Правил пользования электрической энергией» и Электросетевых Правил, действующих на территории Республики Казахстан. За отчетный период выдано техусловий 4 183 потребителям - физическим лицам (населению) суммарной мощности 21 240,25 кВт и по юридическим лицам – 1 661 техусловий суммарной мощности 220 004 кВт. Нарушений установленных сроков рассмотрения заявок и выдачи ТУ не допущено.

За отчетный период АО «Атырау Жарык» оказывало услуги согласно договорам, заключенными с энергоснабжающими организациями в соответствии с утвержденным уполномоченным органом типовым договором, а также согласно трехсторонних договоров на передачу и поставку электроэнергии. Со всеми потребителями Атырауской области заключено всего 163 313 договоров, в том числе с юридическими лицами – 9 027 договоров, с физическими лицами – 154 286 договоров.

 

За 2016 год в адрес АО «Атырау Жарык» поступило 250 заявлений от потребителей. Из них:

- по причине неудовлетворительного состояния электрических сетей, то есть касающихся качества представленных услуг – 61 обращение;

- по проведению электромонтажных работ – 92 обращение;

- электросети на балансе ЖКХ – 54 обращения;

- электросети – самострой - 22 обращения;

- электросети на балансе КСК – 21 обращение.

 

В течении года по всем заявлениям были проведены проверки состояния электросетей, заявителям направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

Также во избежание схлеста проводов на ВЛ-0,4кВ во время усиления ветров АО «Атырау Жарык» в 2016 году на ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-10/0,4 кВ №426/3, 426/6, 441/1, 441/5, 441/8, 449/1, 449/2, 144/1, 144/10, 41/5 были заменены неизолированные провода 0,4 кВ на современные провода СИП (Самонесущий Изолированный Провод) с подключением потребителей к магистральной линии СИП. Общая протяженность замененных линий составляет 26,09 км. Данная работа будет проводиться и в последующих годах.

Аварийность за отчетный год: аварий и отказов 1-й степени не было допущено, отказов 2-й степени – 26, в том числе на ВЛ-110 кВ – 23, на ВЛ-35 кВ – 3. На кабельных линиях аварийных повреждений не зафиксировано. Общая продолжительность отключения потребителей от электроснабжения за 2016 год – 92 час 14 мин. Оценка по принятой международной практике SAIDI (средняя продолжительность долговременных незапланированных прерываний) равно 1,2 %.

5) постатейное исполнение утвержденный ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

Доходы по регулируемой деятельности за 2016 г. составили 7 277 578 тыс. тенге. Затраты по передаче электрической энергии по АО «Атырау Жарык» за 2016 год в соответствии с утвержденной тарифной сметой при плане 6 502 402 тыс. тенге составили 6 660 359 тыс. тенге. Общее увеличение затрат на 157 956 тыс. тенге (2,4% в пределах допустимых 5%).

Затраты на производство и предоставление услуг за 2016 год составили в общем 6 187 218 тыс. тенге при плане 6 051 794 тыс. тенге. Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы, к примеру есть некоторое превышение в допустимых пределах по статьям «Расходы на оплату труда». По статье «Прочие затраты» произошло снижение расходов на 13,8%, а конкретно по пункту «услуги регистрации недвижимости» на 19 632 тыс.тенге или на 78,1%, и «землеустроительные работы» на 4 312 тыс.тенге или на 16,6% в связи с несоответствием документов – государственных актов с решением Акима г.Атырау.

Общие и административные расходы за 2016 год составили 473 141 тыс. тенге при плане 450 608 тыс. тенге. Все затраты произведены в допустимых пределах. По статье "Прочие расходы" произошло превышение тарифных затрат, в том числе по охранным услугам в связи с увеличением постов в районных электрических сетях.

Завершающий раздел отчета

6) перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

Основные задачи на текущий 2017 год:

  • Выполнение утвержденного объема услуг по передаче электрической

энергии – 1 471 599 тыс. кВт.час;

  • Выполнение Инвестиционной программы на сумму 1 176 005 тыс.тенге;
  • Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии на 0,22%.
  • Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

Тариф на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии в 2017 году согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 24.11.2015г. №172-ОД утвержден в размере 4,83тенге за 1 кВтч,